-
Объемы финансирования
-
Достигнутые показатели
|
№ п.п. |
Наименование программы
Узнать о программах подробнее
|
Объемы финансирования (тыс.руб.) |
|
2018г. Факт |
2019г. Факт |
2020г. Факт |
2021г. Факт |
2022г. План |
2023г. Проект |
2024г. Проект |
|
1 |
Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
660756.76 |
695312.83 |
742736.66 |
806489.29 |
808791.26 |
825298.93 |
819395.18 |
|
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
632458.49 |
661152.29 |
707147.05 |
769895.20 |
771350.76 |
788046.71 |
781524.19 |
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
4355.22 |
3313.39 |
2950.36 |
2462.77 |
3163.00 |
2322.00 |
2322.00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
23943.05 |
30847.15 |
32639.25 |
34131.32 |
34277.50 |
34930.22 |
35548.99 |
|
2 |
Муниципальная программа "Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
117974.20 |
135958.24 |
137100.84 |
139089.63 |
136997.17 |
136939.37 |
132405.91 |
|
|
Подпрограмма "Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
113834.01 |
130130.49 |
131637.29 |
134449.26 |
132716.21 |
132658.41 |
128124.95 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры" в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия" |
4140.19 |
5827.75 |
5463.55 |
4640.37 |
4280.96 |
4280.96 |
4280.96 |
|
3 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
89135.27 |
102139.80 |
93800.85 |
106756.51 |
100567.88 |
72889.31 |
72889.31 |
|
|
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
8600.23 |
8591.44 |
1479.42 |
3677.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
Подпрограмма "Благоустройство территории Ипатовского городского округа" |
28023.86 |
46670.05 |
42494.57 |
51432.96 |
51060.19 |
23391.61 |
23391.61 |
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
3675.19 |
6610.35 |
5531.99 |
6505.14 |
6319.70 |
6309.70 |
6309.70 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" |
41465.44 |
39077.85 |
43310.55 |
45141.30 |
43187.99 |
43188.00 |
43188.00 |
|
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры" |
7370.55 |
1190.11 |
984.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
48406.39 |
41244.01 |
46886.73 |
44288.15 |
43774.78 |
43601.68 |
43601.68 |
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
34596.41 |
28575.69 |
32714.47 |
29945.22 |
30438.10 |
30453.10 |
30453.10 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия" |
13809.98 |
12668.32 |
14172.26 |
14342.93 |
13336.68 |
13148.58 |
13148.58 |
|
5 |
Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
12958.94 |
13272.31 |
13897.97 |
13677.90 |
13202.39 |
13115.69 |
13115.69 |
|
|
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Ипатовского городского округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" |
2697.06 |
3425.25 |
3265.67 |
3954.84 |
3612.90 |
3526.20 |
3526.20 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия муниципальной программы |
10261.88 |
9847.06 |
10632.30 |
9723.06 |
9589.49 |
9589.49 |
9589.49 |
|
6 |
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
144168.40 |
135427.27 |
145791.04 |
157627.41 |
148690.65 |
148572.49 |
148571.78 |
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края " |
82.00 |
142.40 |
80.10 |
105.00 |
405.00 |
405.00 |
405.00 |
|
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
6292.09 |
30.00 |
29.99 |
54.91 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
5.00 |
10.00 |
0.00 |
14.98 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
11628.97 |
12686.36 |
13024.77 |
13118.03 |
13417.80 |
13405.69 |
13405.69 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" |
126160.34 |
122558.51 |
132656.18 |
144334.49 |
134717.85 |
134611.80 |
134611.09 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
7 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
330481.96 |
344591.17 |
509703.97 |
616376.51 |
527069.33 |
557659.19 |
583971.14 |
|
|
Подпрограмма "Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений" |
310030.57 |
324041.03 |
486208.89 |
592232.26 |
504027.28 |
534670.81 |
560982.76 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
507.00 |
507.00 |
507.00 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
240.00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края" и общепрограммные мероприятия" |
19944.39 |
20043.14 |
22988.08 |
23904.25 |
22802.05 |
22748.38 |
22748.38 |
|
8 |
Муниципальная программа "Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
12372.91 |
6113.83 |
10151.21 |
6317.03 |
16777.02 |
6642.92 |
6690.84 |
|
|
Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
4190.77 |
3634.78 |
3405.55 |
3193.41 |
3158.63 |
3168.63 |
3168.63 |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
8182.14 |
2479.05 |
6745.66 |
3123.62 |
13618.39 |
3474.29 |
3522.21 |
|
9 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
36158.98 |
33487.10 |
39481.29 |
49650.75 |
18450.04 |
18414.04 |
18414.04 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
33975.40 |
31263.68 |
37029.31 |
47361.41 |
16281.00 |
16286.00 |
16286.00 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" |
2183.58 |
2223.42 |
2451.98 |
2289.34 |
2169.04 |
2128.04 |
2128.04 |
|
10 |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
134475.93 |
145242.20 |
188163.94 |
170217.60 |
31012.00 |
38262.00 |
38262.00 |
|
|
Подпрограмма "Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения" |
43725.59 |
18010.47 |
24816.77 |
26102.71 |
21881.53 |
24262.00 |
24262.00 |
|
Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
90750.34 |
127231.73 |
163347.17 |
144114.89 |
9130.47 |
14000.00 |
14000.00 |
|
11 |
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
44946.61 |
3365.16 |
4266.10 |
4056.43 |
4854.28 |
4215.97 |
4215.97 |
|
|
Подпрограмма "Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
42980.89 |
751.32 |
921.77 |
844.73 |
718.54 |
718.54 |
718.54 |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" |
1965.72 |
2613.84 |
3344.33 |
3211.70 |
4135.74 |
3497.43 |
3497.43 |
|
12 |
Муниципальная программа «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» |
1914.98 |
7369.60 |
168.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Подпрограмма «Градостроительство и архитектура Ипатовского городского округа Ставропольского края» |
1914.98 |
7369.60 |
168.75 |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
3601.13 |
5724.62 |
3324.90 |
7295.56 |
3841.16 |
3524.16 |
3524.16 |
|
|
Подпрограмма "Межнациональные отношения, поддержка качества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
82.17 |
97.00 |
97.00 |
97.00 |
197.00 |
197.00 |
197.00 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений. Незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |
111.45 |
2380.83 |
0.00 |
140.36 |
179.40 |
179.40 |
179.40 |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
3407.51 |
3246.79 |
3227.90 |
7058.20 |
3464.76 |
3147.76 |
3147.76 |
|
14 |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
11859.38 |
38652.75 |
463.29 |
13213.30 |
21423.90 |
21.50 |
21.50 |
|
|
Подпрограмма "Современная городская среда" |
11859.38 |
38652.75 |
463.29 |
13213.30 |
21423.90 |
21.50 |
21.50 |
|
15 |
Муниципальная программа "Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края" |
0.00 |
2350.97 |
1735.43 |
1678.26 |
2462.20 |
2100.00 |
2100.00 |
|
|
Подпрограмма "Комфортная сельская среда" |
- |
2350.97 |
1735.43 |
1678.26 |
2462.20 |
2100.00 |
2100.00 |
|
16 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края |
12408.30 |
10260.76 |
11582.72 |
10073.83 |
6502.84 |
6504.84 |
6504.84 |
|
|
Председатель законодательного (представительного) органа местного самоуправления |
1793.90 |
1461.45 |
1676.17 |
1831.11 |
1529.16 |
1529.16 |
1529.16 |
|
|
Обеспечение деятельности Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края |
7518.49 |
5915.65 |
6822.51 |
5880.31 |
4973.68 |
4975.68 |
4975.68 |
|
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края |
3095.91 |
2883.66 |
3084.04 |
2362.41 |
- |
- |
- |
|
17 |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
669.71 |
3004.00 |
3024.00 |
3024.00 |
|
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии Ипатовского городского округа Ставропольского края |
- |
- |
- |
669.71 |
3004.00 |
3024.00 |
3024.00 |
|
18 |
Иные непрограммные расходы |
0.00 |
9982.19 |
3481.22 |
1933.40 |
13642.15 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Резервирование средств для решения вопросов местного значения |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8700.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
Ликвидация унитарного предпртятия |
0.00 |
9982.19 |
216.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
- |
- |
3265.17 |
1933.40 |
1563.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Проведение выборов |
- |
- |
- |
- |
3379.15 |
- |
- |
|
19 |
Непрограммные расходы на проведение мероприятий по реализации Закона Ставропольского края" О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Ипатовского муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Ипатовского района Ставропольского края |
8695.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
Расходы на оплату кредиторской задолженности органов местного самоуправления и их структурных подразделений, находящихся в стадии ликвидации |
8695.80 |
3.80 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Условно утвержденные расходы |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22798.73 |
45513.01 |
|
|
ВСЕГО |
1670315.94 |
1730498.61 |
1952736.91 |
2149411.27 |
1901063.05 |
1903684.82 |
1942321.05 |
|
№ п/п |
наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (Программы) |
единица измерения |
значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |
обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года ( при наличии) |
|
год, предшествующий отчетному |
текущий год |
|
план |
фактическое значение на конец года |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Цель Программы- Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлевого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского района через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интелектуальному развитию детей и молодежи |
|
1. |
Удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории |
% |
99,00 |
99,00 |
99,80 |
(+0,8) детей охвачены обучением в связи с недрением ФГОС для детей с ОВЗ и инвалидов |
|
2. |
Доступность дошкольного образования (охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования) |
% |
100,30 |
95,00 |
53,00 |
в данном показателе указан охват детей, а доступность дошкольного образования составляет 100% (чередников в деттские сады нет) |
|
3. |
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |
% |
80,23 |
80,00 |
80,20 |
(+0,2) в связи с увеличением кружковой занятости детей в летний период |
|
Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. Сокращение дефицита мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
|
1.1.1. |
Количество мест, вводимых в дошкольных образовательных организациях района |
ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.1.2. |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
% |
58,00 |
65,00 |
55,20 |
(-9,8) уменьшилось количество детей в ДОУ, очередников в детские сады нет |
|
1.1.3. |
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
% |
7,00 |
11,00 |
7,00 |
(-4) положительный показатель (с открытием детского сада на 200 мест очередности в ДОУ нет) |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростов |
|
2.1.1. |
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
% |
98,9 |
89,5 |
89,8 |
+0,3 |
|
2.1.2. |
Удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся (без выпускников 11 классов) |
% |
91,00 |
86,00 |
93,79 |
+7,79 |
|
2.1.3. |
Доля учащихся, охваченных всеми видами питания |
% |
97,00 |
96,00 |
97,00 |
+1,00 |
|
Задача 2 . Обеспечение доступности и повышение качества образования в образовательных организациях района |
|
2.2.1. |
Доля организаций, в которых созданы условия для получения качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья (детям- инвалидам), в общей численности организаций образования |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
2.2.2. |
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам |
% |
97,80 |
99,20 |
99,50 |
+0,3 |
|
Задача 3. Улучшение кадрового обеспечения отрасли "Образование" |
|
2.3.1. |
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций |
% |
40,00 |
68,70 |
69,00 |
+0,30 |
|
2.3.2. |
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
% |
14,50 |
15,00 |
17,00 |
+2,00 |
|
2.3.3. |
Доля педагогов муниципальных образовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, общей численности педагогических работников |
% |
8,00 |
5,00 |
8,00 |
+3,00 |
|
2.3.4. |
Доля педагогических работников, прошедших в текущем году обучение по новым моделям повышения квалификации, в общей численности педагогов |
% |
21,20 |
20,80 |
34,60 |
+13,80 |
|
Задача 4. Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей. Совершенствование работы с одаренными детьми и талантливой молодежью |
|
2.4.1. |
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |
% |
89,10 |
80,00 |
80,20 |
+0,2 в связи с увеличением кружковой занятости детей в летний период |
|
2.4.2. |
Увеличение контингента учащихся в организациях дополнительного образования детей в сфере культуры |
чел. |
617 |
625 |
628 |
+3 |
|
2.4.3. |
Удельный вес численности обучающихся по программамобщего образования, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
45,40 |
45,60 |
45,60 |
|
|
Задача 5. Укрепление маериально- технической базы муниципальных образовательных организаций |
|
2.5.1. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, задания которых находятся в аварийнлом состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций |
% |
4,3 (1 школа) |
4,3 |
4,3 (1 школа) |
|
|
Подпрограмма "Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского района Ставропольского края" |
|
Задача 1. Повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского муниципального района Ставропольского края" подпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
3.1.1. |
Оснащение организаций средствами охранно- пожарной автоматики и оповещения о пожаре |
% |
100,00 |
80,00 |
100,00 |
Оснащены все организации, ежегодно проводится ремонт и обслуживание |
|
3.1.2. |
Количество образовательных организаций, в которых произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий |
ед. |
12,00 |
27,00 |
8,00 |
(-19) обработаны все нуждающиеся в данном мероприятии здания, срок действия состава препаратов увеличился и составил 3-5 лет |
|
3.1.3. |
Количество образовательных организаций, в которых произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях |
ед. |
6,00 |
10,00 |
7,00 |
(-3) проводится 1 раз в 5 лет |
|
3.1.4. |
Приобретение средств пожаротушения, схем эвакуации людей и указателей, средств индивидуальной защиты обучающихся, перезарядка огнетушителей |
ед. |
36,00 |
0,00 |
20,00 |
(+20,0) в связи с получением предписаний от органов пожарного надзора (запрашивались дополнительные средства для устранения замечаний) |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. Обеспечение расходов финансирования на реализацию Программы за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края. Выполнение функций отдела образования по осуществлению полномочий органов местного самоуправленич муниципальных образований Ставропольского края |
|
4.1.1. |
Освоение средств предусмотренных программой |
% |
99,69 |
100,00 |
98,95 |
(-1,05) в связи с реорганизационными мероприятиями, связанными с преобразованием Ипатовского района Ставропольского края в Ипатовский городской округ Ставропольского края |
|
Муниципальная программа "Улучшение культурно- досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края" |
|
Цель Программы- Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, межнациональных и этноконфессиональных отношений и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
|
1. |
Доля граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
% |
74,00 |
74,50 |
74,50 |
|
|
2. |
Доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по реализации молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
% |
83,4 |
73,50 |
75,20 |
(+1,7)Увеличение показателя связано с активизацией работы проводимой с молодежью в возрасте от 14 до 30 лей по привлечению их в волонтерское движение |
|
3. |
Доля граждан, вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
% |
27,00 |
27,30 |
30,10 |
(+2,8) Увеличение показателя связано с активизацией физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях, усилением физкультурно-спортивной, оздоровительной и агитационно-пропагандистской работы среди населения, создания в учреждениях на предприятиях, в организациях и по месту жительства физкультурно-оздоровительных объединений (клубов), а также с введением в строй новых плоскостных сооружений |
|
4. |
Доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
% |
22,9 |
23,00 |
23,00 |
|
|
5. |
Количество мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
ед. |
105,00 |
110,00 |
110,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов» Подпрограммы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» |
|
1.1.1. |
Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек населения |
тыс.экз. |
8,50 |
8,50 |
8,90 |
+ 0,4 ( приобретение новых экземпляров) |
|
1.1.2. |
Объем книговыдач |
тыс.экз. |
616,70 |
616,70 |
616,70 |
|
|
Задача 2.Создание условий для обеспечения населения Ипатовского района услугами по организации досуга и развития художественного творчества» Подпрограммы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края. |
|
1.2.1. |
Количество районных культурно- досуговых мероприятий |
ед. |
18,00 |
19,00 |
21,00 |
+3,0 увеличение показателя обусловлено проведением празднования "Дня края" и требованием министерства культуры Ставропольского края о необходимости проведения районных этапов празднования "Дня края" |
|
1.2.2. |
Участие в краевых культурно- досуговых мероприятиях |
ед. |
5,00 |
8,00 |
7,00 |
-1,0 Снижение показателя объясняется отсутствием финансирования |
|
1.2.3. |
Число культурно- досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно- досуговых учреждений Ипатовского района Ставропольского края |
ед. |
8541,00 |
8542,00 |
9904,00 |
+1362,0 увеличение показателя связано с увеличением проводимых краевых мероприятий |
|
1.2.4. |
Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно- досугового типа Ипатовского района Ставропольского края |
ед. |
294,00 |
300,00 |
300,00 |
|
|
Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Ипатовсом муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. «Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи Ипатовского района, реализации ее научно-технического и творческого потенциала, развития созидательной активности молодежи» |
|
2.1.1. |
доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия направленные на патриотическое, духовно- нравственное воспитание молодежи Ипатовсого района, реализацию ее научно- творческого потенциала, развитие созидательной активности молодежи |
% |
73,40 |
73,50 |
89,00 |
+15,5 |
|
Задача 2. «Поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений Ипатовского района» |
|
2.2.1. |
доля молодых граждан принимающих участие в деятельности детских и молодежных организаций, в общем количестве молодых граждан |
% |
51,80 |
51,90 |
52,00 |
+0,1 |
|
Задача 3. «Поддержка инициативной и талантливой молодежи» |
|
2.3.1. |
доля молодых граждан, задействованных в мероприятиях по работе с талантливой молодежью, в общем количестве молодых граждан |
% |
10,10 |
10,20 |
11,50 |
+1,3 |
|
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1.Создание условий для систематических занятий физической культурой, массовым спортом и туризмом, вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи, создание условий для поэтапного внедрения в Ипатовском районе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне. |
|
3.1.1. |
Доля населения Ипатовского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
27,00 |
27,30 |
30,10 |
+2,8 |
|
3.1.2. |
Количество проводимых физкультурно- спортивных мероприятий |
ед. |
40,00 |
41,00 |
41,00 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. Содействие военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи, возрождению и развитию духовно-культурных основ казачества, развитию традиционной казачьей культуры |
|
4.1.1. |
Количество районных мероприятий, направленных на военно- патриотическое воспитание казачьей молодежи и способствующих возрождению казачьих традиций |
ед. |
9 |
9 |
9 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. Развитие и совершенствование системы профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского муниципального района Ставропольского края. |
|
5.1.1. |
количество профилактических мероприятий, направленных на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ |
ед. |
105,00 |
110,00 |
110,00 |
|
|
Задача 2. Организация работы по вовлечению граждан для участия в охране общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
|
5.2.1. |
число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений |
ед. |
102,00 |
185,00 |
185,00 |
|
|
Задача 3. Повышение правовой грамотности населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края путем его регулярного информирования и просвещения |
|
5.3.1. |
Количество публикаций в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях и изготовление полиграфической продукции. |
ед. |
270,00 |
580,00 |
584,00 |
+4,0 |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Цель 1. Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Ипатовском муниципальном районе, создание условий для перевода учреждений бюджетной сферы Ипатовского муниципального района Ставропольского края на энергосберегающий путь развития подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» |
|
1.1. |
Удельный вес модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений от общего количества |
% |
6,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
1.2. |
Удельный вес переведенных школьных дошкольных учреждений на автономное теплоснабжение от общего количества |
% |
- |
0,00 |
0,00 |
|
|
1.3. |
Удельный вес замененных окон на энергосберегающие от общего количества |
% |
55,80 |
66,90 |
66,90 |
|
|
Цель 2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края». |
|
2.1. |
Коэффициент числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. населения Ипатовского района (социальный риск) |
коэффициент |
1,66 |
1,66 |
1,88 |
(+0,22) |
|
2.2. |
Коэффициент числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 10 тыс. автотранспортных средств, зарегистрированных в Ипатовском районе (транспортный риск) |
коэффициент |
3,80 |
3,80 |
4,15 |
(+0,35) |
|
Цель 3. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от террористической угрозы, усиление антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |
|
3.1. |
Количество мероприятий направленных на усиление режима охраны и контроля допуска на объекты с массовым пребыванием людей |
шт. |
5,00 |
5,00 |
14,00 |
(+ 9) колличество мероприятий увеличилось в связи с возникшей угрозой террактов. |
|
Цель 4. Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края». |
|
4.1. |
Количество факторов реагирования на чрезвычайные ситуации |
шт. |
29000,00 |
29000,00 |
29814,00 |
количество звонков увеличилось на 814 |
|
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» |
|
Задача 1. Изготовление проектно – сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение |
|
1.1.1. |
количество сметно- проектной документации на модернизацию и перевод дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение |
ед. |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Задача 2. Внедрение энергоэффективных отопительных устройств (оборудования и технологий) школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района |
|
1.2.1. |
Количество модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений |
ед. |
2,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
1.2.2. |
Количество переведенных школьных дошкольных учреждений на автономное теплоснабжение |
ед. |
- |
0,00 |
- |
|
|
Задача 3. Замена в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района деревянных оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ |
|
1.2.3. |
Количество установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в школьных дошкольных учреждениях. |
кв.м. |
1760,00 |
1697,61 |
1702,00 |
(+4,39) количество окон установленных в рамках выделенных средств составило 492 |
|
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» |
|
Задача 1. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения. |
|
2.1.1. |
Количество размещенных информаций на сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края. |
резмещений |
42,00 |
44,00 |
44,00 |
|
|
Задача 2. Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно- транспортного травматизма. |
|
2.2.1. |
Количество обновлений стенда по детскому дорожно-транспортному травматизму |
обновлений |
14,00 |
16,00 |
16,00 |
|
|
2.2.2. |
Количество проведенных информационно-пропагандистских и массовых мероприятий по профилактике детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий |
мероприятий |
97,00 |
12,00 |
112,00 |
|
|
2.2.3. |
Количество проведенных викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ |
мероприятий |
103,00 |
110,00 |
110,00 |
|
|
2.2.4. |
Количество детей принявших участие в конкурсе. |
чел. |
320,00 |
335,00 |
670,00 |
(+335) увеличение показателя связано с актавизацией работы по привлечению детей и подростков в отряды ЮИД |
|
2.2.5. |
Количество детей прошедших обучение. |
чел. |
--- |
--- |
--- |
|
|
Задача 3. Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на районных автомобильных дорогах общего пользования. |
|
2.3.1. |
Количество метров установленного барьерного ограждения |
м. |
40,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
2.3.2. |
Доля автомобильных дорог, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района отвечающих нормативным требованиям. |
% |
10,42 |
11,01 |
9,60 |
- 1,41 снижение данного показактеля обусловлено отсутствием финансирования на ремонт автомобильных дорог |
|
2.3.3. |
Количество километров автомобильных дорог, на которых выполнено содержание |
км. |
173,62 |
173,62 |
173,62 |
|
|
2.3.4. |
Количество обустроенных пешеходных переходов. |
шт |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края" |
|
Задача 1. Обеспечение безопасности населения Ипатовского района от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. |
|
3.1.1. |
Количество принятых нормативно-правовых документов в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского района Ставропольского края |
шт. |
3 |
3 |
3 |
|
|
3.1.2. |
Количество разработанных методических пособий, листовок по профилактике терроризма и экстремизма |
шт. |
3 |
3 |
4 |
+1, рост данного показателя сложился за счет экономии денежных средств |
|
3.1.3. |
Количество проведенных учебных тренировок для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта |
шт. |
10 |
10 |
70 |
+60. Рост данного показателя сложился за счет проведенных объектовых тренировок работающего населения руководителями предприятий и организаций района. |
|
3.1.4. |
Количество выявленных фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. |
шт. |
0 |
0 |
21 |
+21, рост данного показателя сложился за счет выявленных фактов, в результате проведенной совместной работой с прокуратурой Ипатовского района |
|
3.1.5. |
Количество проведенных информационных мероприятий |
шт. |
8 |
8 |
8 |
|
|
3.1.6. |
Количество проведенных проверок мест с массовым пребыванием людей по результатам мониторинга на территории Ипатовского района |
шт. |
40 |
40 |
108 |
+68, количество проверок увеличилось 'выполнение основных мероприятий' |
|
3.1.7. |
Количество установленных систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей |
шт. |
4 |
4 |
5,00 |
+1, рост данного показателя сложился за счет экономии денежных средств |
|
3.1.8. |
Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных освещением в темное время суток |
шт. |
3 |
3 |
5,00 |
+1, рост данного показателя сложился за счет экономии денежных средств |
|
3.1.9. |
Количество установленных кнопок тревожной сигнализации на объектах с массовым пребыванием людей |
шт. |
2 |
2 |
- |
|
|
3.1.10. |
Количество заключенных договоров и охрана сотрудниками силовых структур общеобразовательных учреждений |
шт. |
3 |
3 |
3,00 |
|
|
3.1.11. |
Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных, отремонтированных и усиленных ограждениями |
шт. |
2 |
2 |
2,00 |
|
|
3.1.12. |
Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных плакатами по профилактике терроризма и экстремизма |
шт. |
2 |
2 |
2,00 |
|
|
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |
|
Задача 1 : Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей. |
|
4.1.1. |
Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы |
сек. |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
|
|
4.1.2. |
Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации |
шт. |
28 |
28 |
0,00 |
выезды не осуществлялись по причине отсутствия АСГ района |
|
4.1.3. |
Объем созданного резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемого |
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
в связи с преобразованием в городской округ, денежные средства запланированные на данное мероприятие пререведены в резервный фонд администрации |
|
Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края" |
|
1. |
рост удельного веса расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края ( далее- местный бюджет), формируемый в рамках муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, в общем объеме расходов местного бюджета |
% |
86,80 |
40,00 |
99,31 |
в 2017 году принят бюджет, сформированный программно- целевым методом |
|
2. |
доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ( за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного обеспечения |
% |
55,70 |
45,00 |
53,90 |
улучшение администрирования, по итогам работы межведомственной комиссии по погашению задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет ИМР СК, профилактике, предупреждению и пресечению нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляющими деятельность на территории ИМР СК |
|
3. |
доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по оплате труда ( включая начисления по оплате труда)в общем объеме расходов местного бюджета на оплату труда |
% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4. |
эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ипатовского района |
("да"- 0, "нет"- 1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края |
|
1.1.1. |
наличие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по оплате труда (включая начисления по оплате труда) |
("да"- 0, "нет"- 1) |
1 |
1 |
1 |
|
|
1.1.2. |
величина разрыва максимального уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Ипатовского района после выравнивания с минимальным уровнем расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Ипатовского района после выравнивания |
раз |
3,37 |
1,20 |
1,20 |
+2,17 |
|
1.1.3. |
отклонение фактического объема доходов районного бюджета ( без межбюджетных трансферов) за отчетный год от первоначального плана |
% |
18,6 |
не более 10 |
17,79 |
улучшение администрирования поступления платежей от арендной платы за земельные участки, собственность на которые не разграничена |
|
Задача 2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования, завершение полноценного внедрения програмно- целевых методов управления |
|
1.2.1. |
количество изменений, внесенных в решение о бюджете |
раз |
4 |
не более 5 |
6 |
в связи с преобразованием в городской округ, возникла необходимость внесения изменений в решение о местном бюджете в декабре 2017 года |
|
1.2.2. |
сохранение высокой доли исполненных расходных обязательств местного бюджета в отчетном финансовом году |
% |
98,30 |
97,00 |
97,25 |
(+0,25) повышение кассовой дисциплины |
|
1.2.3. |
Отклонение объема расходов районного бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы |
% |
8,90 |
40,00 |
27,30 |
(-12,7) более равномерное осуществление расходов в течении 9-ти месяцев позволило снизить объем расходов в 4 квартале |
|
Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов |
|
1.3.1. |
Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления |
("да"- 0, "нет"- 1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.2. |
Изменение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на финансирование муниципальных программ в случае принятия решения по результатам оценки эффективности программ |
("да"- 0, "нет"- 1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.3. |
Обеспечение взаимосвязи сводных показателей муниципального задания с муниципальными программами |
("да"- 0, "нет"- 1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.4. |
Наличие ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, формирование муниципального задания, ведение ведомственного перечня в системе «Электронный бюджет» |
("да"- 0, "нет"- 1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.5. |
централизация бухгалтерского и налогового учета и отчетности в муниципальном районе |
% |
91,20 |
100,00 |
92,70 |
(-7,3) в связи с преобразованием в городской округ принято решение о передаче функций по ведению бюджетного учкта органов местного самоуправления ИМР СК и отделов администрации в Межведомственную централизованную бухгалтерию с 01.01.2018 года |
|
1.3.6. |
формирование и размещение на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет» |
("да"- 0, "нет"- 1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3.7. |
мониторинг размещения муниципальными учреждениями актуальной информации на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной ети "Интернет" www.bus.gov.ru в полном объеме |
("да"- 0, "нет"- 1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 4. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов |
|
1.4.1. |
доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных к возмещению |
% |
78,10 |
68,00 |
187,40 |
(+119,4) в связи с погашением в 2017 году суммы задолженности по итогам проверок муниципальных учреждений в 2016 году |
|
1.4.2. |
проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формирование их ежегодного рейтинга |
("да"- 0, "нет"- 1) |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Муниципальная программа "Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края" |
|
Цель Программы- Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
|
1. |
доля земельных участков , на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
% |
100,00 |
- |
- |
|
|
2. |
доля объектов недвижимости имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Ипатовского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
% |
80,00 |
82,00 |
82,00 |
|
|
3. |
доля приватизационных объектов недвижимого имущества, нахолящихся в муниципальной собственности Ипатовского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации |
% |
100,00 |
80,00 |
80,00 |
|
|
4. |
доля земельных участков, расположенных на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, на которые изготовлены картографические материалы, в общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения |
% |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" |
|
Задача 1. Управление, распоряжение и контроль за пользование имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |
|
1.1.1. |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами |
тыс.руб. |
5,14 |
0,30 |
0,30 |
|
|
1.1.2. |
Доходы, получаемые от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района |
тыс.руб. |
784,91 |
3381,52 |
3479,02 |
(+97,5)Увеличение за счет арендной платы по вновь заключенным договорам |
|
Задача 2. Осуществление приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, для пополнения доходной части бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
|
1.2.1. |
Доходы, получаемые от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности |
тыс.руб. |
500,00 |
1735,20 |
1915,50 |
(+180,3) Увеличение показателя за счет дополнительного дохода от продажи движимого имущества |
|
Задача 3. Управление, распоряжение и контроль за пользование имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для пополнения доходной части местного бюджета |
|
1.3.1. |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
тыс. руб. |
0,00 |
48598,42 |
58204,17 |
(+9605,75) Заключение договоров аренды по результатам торгов |
|
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Цель 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
|
1. |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения |
ед. |
322,00 |
323,00 |
324,00 |
Отклонение показателя в сторону увеличения связано с увеличением количества субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 31.12.2017 г. |
|
Цель2: Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района |
|
2. |
Индекс оборота розничной торговли |
% |
103,00 |
103,50 |
104,60 |
+1,1 |
|
Цель 3: Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного иммиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
|
3. |
Объем инвестиций в основной капитал ( за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
тыс.руб. |
22,80 |
25,10 |
27,30 |
+2,2 |
|
Цель 4: Снижение административных барьеров в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
|
4. |
Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ "МФЦ" Ипатовского района |
тыс.ед. |
47,00 |
35,00 |
53,2 |
+9,6 (отклонение показателя связано с увеличением количества обращений граждан за услугами) |
|
Цель 5: Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
|
5. |
Производство сельскохозяйственной продукции на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
тыс.руб. |
6950,00 |
7750,00 |
9100,00 |
+1350,00 Данное увеличение связано с получением рекордного урожая зерновых культур. |
|
Цель 6 : Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и иных мероприятий |
|
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края" |
|
Задача 1. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства» |
|
1.1.1. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе, всего |
ед. |
1903,00 |
1947,00 |
1947,00 |
по оперативным данным органов статистики |
|
1.1.2. |
в т.ч. количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе |
ед. |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
по оперативным данным органов статистики |
|
1.1.3. |
в т.ч.количество индивидуальных предпринимателей в Ипатовском районе |
ед. |
1736,00 |
1780,00 |
1780,00 |
по оперативным данным органов статистики |
|
Задача 2.«Развитие кредитно - финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства» Подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель-ства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях |
|
1.2.1. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку |
ед. |
75,00 |
25,00 |
78,00 |
53 (Увеличение числа получателей государственной поддержки в целом по району обусловлено получением 51 субъектом финансовой поддержки через министерство сельского хозяйства в 4 квартале 2017 года). |
|
1.2.2. |
Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском муници-пальном районе |
ед. |
70,00 |
75,00 |
77,00 |
+2,0 |
|
Задача 3. «Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях» Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |
|
1.3.1. |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |
% |
28,00 |
28,30 |
30,60 |
+2,3 |
|
1.3.2. |
Количество изготовленных информационных материалов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
ед. |
11,00 |
8,00 |
12,00 |
+4 |
|
Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. «Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения" |
|
2.1.1. |
Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах |
% |
102,50 |
103,00 |
103,00 |
по данным статистики |
|
2.1.2. |
Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах |
% |
103,00 |
103,50 |
102,00 |
снижение объемов на 1,5 процентных пунктов сложилось в связи с инфляционными процессами в экономике и вступлением в силу закона Ставропольского края от 6 апреля 2015 г. N 35-кз "О внесении изменения в статью 5.1 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края" |
|
Задача 2. «Создание и поддержание условий для равной, добросовестной конкуренции развития социального сектора потребительского рынка, ориентированного на население с низким уровнем дохода, повышение ценовой доступности товаров и услуг» |
|
2.2.1. |
Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя района к предыдущему году (в действующих ценах) |
% |
5,40 |
6,00 |
4,60 |
-1,4 (уменьшение показателя обусловлено снижением покупательской способности населения района). |
|
2.2.2. |
Темп прироста обеспеченности бытовыми услугами 1 жителя района к предыдущему году (в действующих ценах) |
% |
3,00 |
3,50 |
3,50 |
по оперативным данным органов статистики |
|
2.2.3. |
Количество изготовленных информационных материалов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения |
ед. |
5,00 |
6,00 |
8,00 |
В течение 2017 г. изготовлено 8 информационных материалов, которые опубликованы в районной газете "Степные зори" |
|
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края" |
|
Задача 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |
|
3.1.1. |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал района (без субъектов малого предпринимательства) |
% |
72,00 |
85,00 |
109,00 |
24,0 (объем инвестиций в основной капитал сложился в объеме 1562,2 млн. рублей (в действующих ценах), или 109% к показателю 2016 года) |
|
3.1.2. |
Количество информационных материалов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности |
ед. |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
в целях позиционирования инвестиционных возможностей Ипатовского района в рамках проведения "Дня района" в г.Ставрополе в мае 2017 г. за счет внебюджетных средств была изготовлена брошюра "Инвестиционная деятельность". |
|
Задача 2. «Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства» |
|
3.2.1. |
Объем инвестиций в основной капитал района в расчете на 1 жителя |
тыс.руб. |
34,90 |
30,70 |
30,70 |
По оперативным данным, представленным хозяйствующими субъектами, осуществляющими инвестиционную деятельность. |
|
Задача 3. «Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |
|
3.3.1. |
Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском районе |
% |
115,50 |
102,20 |
96,00 |
(-)6,2 (по данным статистических органов за 2017 год отгружено товаров, выполнено работ (услуг) крупными и средними предприятиями в объеме 6760,0 млн. рублей или 96,0 % к уровню 2016 года (7043,8 млн. рублей).Снижение данного показателя объясняется произошедшей ротацией организаций, обусловленной переездом на территорию округа организации, имевшей в 2016 году значительный объем производства строительных работ, а в 2017 году, изменившую направленность деятельности на аренду нежилого недвижимого имущества, которая послужила снижению темпа роста объема работ и услуг не только в данной организации, но и в целом по округу по виду деятельности «строительство жилых и нежилых зданий» (ООО «419 Управление начальника работ»). При этом в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг 52,5% (3548,3 млн. рублей) приходится на предприятия сельскохозяйственного комплекса (в 2016 году – 2709,0 млн. рублей или 38,5%) и 31,4%, как и в прошлом году, на предприятия промышленного комплекса. |
|
Подпрограмма "Cнижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. «Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата администрации, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |
|
4.1.1. |
Время ожидания в очереди населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края и организаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
мин. |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
|
4.1.2. |
Среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества в органы местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |
ед. |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
|
|
4.1.3. |
Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей |
% |
60,00 |
70,00 |
70,0 |
|
|
4.1.4. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
25,00 |
50,00 |
50,0 |
|
|
Задача 2. «Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |
|
4.2.1. |
Доля заявителей, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме от общего числа заявителей |
% |
10,00 |
30,00 |
32,00 |
+2,0 (увеличение произошло за счет перевода 10 услуг в электронный вид. По состоянию на 31.12.2017 года в электронный вид переведено 27 муниципальных услуг) |
|
Задача 3. «Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края и регулярное его проведение» |
|
4.3.1. |
Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей |
% |
50,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
Задача 4. «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «Одного окна» в соответствии с действующим законодательством» |
|
4.4.1. |
Доля населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе на базе многофункционального центра |
% |
90,00 |
90,00 |
98,40 |
+8,4( повышение показателя обусловлено за счет увеличения возможностей получения в МКУ "МФЦ" Ипатовского района дополнительных 10 муниципальных услуг, переведенных в электронный вид на основании разработанных технологических схем). |
|
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Задача 1. Повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского муниципального района Ставропольского края" подпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
5.1.1. |
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |
% |
14,00 |
14,00 |
23,60 |
+9,6 (за счет повышения эффективности производства) |
|
5.1.2. |
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства |
рублей |
17198,50 |
18917,00 |
25131,30 |
+6214,3 (за счет эффективности производства) |
|
5.1.3. |
Количество организаций агропромышленного комплекса охваченных соревнованием |
% к общему числу |
100 |
100 |
100 |
выполнение поставленной цели : достижение наивысшей урожайности зерновых и зернобобовых культур |
|
Задача 2. «Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращиваемой в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Подпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
5.2.1. |
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий района: |
|
|
|
|
|
|
5.2.1.1. |
зерновых и зернобобовых |
тыс.тонн |
515,00 |
517,00 |
781,80 |
+264,8(увеличение за счет совершенствования технологий производства) |
|
5.2.1.2. |
подсолнечника |
тыс.тонн |
25,10 |
25,30 |
40,00 |
+14,7(увеличение за счет совершенствования технологий производства) |
|
5.2.1.3. |
винограда |
тонн |
330,00 |
340,00 |
367,00 |
+37,0(увеличение за счет совершенствования технологий производства) |
|
5.2.1.4. |
плодово- ягодной продукции |
тонн |
970,00 |
1000,00 |
1108,00 |
+108,0(увеличение за счет совершенствования технологий производства) |
|
5.2.1.5. |
овощей |
тыс.тонн |
29,20 |
29,40 |
29,60 |
+0,2(увеличение за счет совершенствования технологий производства) |
|
5.2.1.6. |
картофеля |
тыс.тонн |
3,70 |
3,70 |
20,60 |
+16,9(увеличение за счет совершенствования технологий производства) |
|
5.2.2. |
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: |
|
|
|
|
|
|
5.2.2.1. |
производства скота и птицы на убой (в живом весе) |
тыс.тонн |
8,20 |
8,20 |
10,37 |
+2,17(за счет повышения производительности и численности с/х животных) |
|
5.2.2.2. |
производство молока |
тыс.тонн |
58,00 |
58,90 |
60,50 |
+1,6(за счет повышения продуктивности) |
|
5.2.3. |
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс.гол. |
14,00 |
14,50 |
12,00 |
-2,5 (за счет сокращения поголовья) |
|
5.2.4. |
Поголовье крупного рогатого скота мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |
тыс.гол. |
7,25 |
7,30 |
7,40 |
+0,1 (за счет увеличения выхода продукции) |
|
Задача 3. «Обеспечение устойчивого функционирования и увеличение численности ЛПХ, повышение их эффективности и доходности" Подпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
5.3.1. |
Количество личных подсобных хозяйств находящихся на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
ед. |
13774,00 |
13518,00 |
13547,00 |
+29,0 |
|
5.3.2. |
Количество поголовья овец в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
ед. |
26048,00 |
24351,00 |
23001,00 |
-1350 (за счет сокращения поголовья) |
|
Задача 4. «Повышение престижа работы в предприятиях и организациях агропромышленного комплекса" |
|
5.4.1. |
Доля сельскохозяйственных организаций Ипатовского района, участвующих в праздничных мероприятиях, посвященных 40-летию Ипатовского метода уборки урожая в рамках проведения «Дня Поля» к общему числу сельскохозяйственных организаций Ипатовского района |
% |
0,00 |
95,00 |
95,00 |
|
|
5.4.2. |
Доля организаций агропромышленного комплекса Ипатовского района, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского района |
% |
23,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" |
|
Цель Программы- Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского района |
|
1. |
Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
2. |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения Ипатовского района приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в районе |
% |
49,60 |
40,30 |
50,30 |
|
|
Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края» |
|
Задача 1.Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан, проживающих на территории Ипатовского района Ставропольского края |
|
1.1.1. |
Доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края |
% |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Задача 2. «Содействие в улучшении демографической ситуации в районе путем предоставления поощрительных мер в отношении каждого рожденного ребенка» |
|
1.2.1. |
Численность многодетных семей, получающих ежемесячную денежную компенсацию на каждого ребенка в возрасте до 18 лет |
число |
720 |
720 |
758 |
+31 |
|
1.2.2. |
Численность детей, на которых назначено ежемесячное пособие на ребенка |
число |
5371 |
4700 |
4776 |
+76 |
|
Задача 3. «Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан проживающих на территории района, в том числе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» |
|
1.3.1. |
Численность семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
число |
1984 |
1660 |
1668 |
+8 |
|
Подпрограмма "Доступная среда" |
|
Задача1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения района |
|
2.1.1. |
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения района приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в районе |
число |
69 |
70 |
70 |
|
|
Подпрограмма"«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» |
|
Задача 1. Выполнение функций УТСЗН по осуществлению государственных полномочий |
|
|
